SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE LUZ, DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO CRAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96066. O.C. Nº 3298/2025.
0,00
671,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE LUZ, DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO CRAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96066. O.C. Nº 3298/2025.
671,75
04/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/1481647; 0/1765927; 0/1836809;
REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE LUZ, DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO CRAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96066. O.C. Nº 3298/2025.
671,75
TOTAL
671,75
671,75
0,00
SALDO A PAGAR
671,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
