| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 6185 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE LUZ, DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO CRAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96066. O.C. Nº 3298/2025. | 0,00 | 671,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE LUZ, DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO CRAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96066. O.C. Nº 3298/2025. | 671,75 | ||
| 04/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/1481647; 0/1765927; 0/1836809; REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE LUZ, DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO CRAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96066. O.C. Nº 3298/2025. | 671,75 | ||
| 08/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6185/2025 - REF. JULHO/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 494,18 | ||
| 08/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6185/2025 - REF. JULHO/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 21,54 | ||
| 08/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6185/2025 - REF. JULHO/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 156,03 | ||
| TOTAL | 671,75 | 671,75 | 671,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
