| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME |
| Número do empenho: | 619 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 25 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELTRONICO Nº25/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 045/2024. O.C. Nº 423/2025. | 0,00 | 249,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELTRONICO Nº25/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 045/2024. O.C. Nº 423/2025. | 249,80 | ||
| 19/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 890/58771572; | 249,80 | ||
| 25/02/2025 | Pagamento de Empenho 619/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 249,80 | ||
| TOTAL | 249,80 | 249,80 | 249,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
