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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6195 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO 1/3 FERIAS SOBRE MES Ferias do mes de julho 2025 0,00 1.616,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 REF.PGTO 1/3 FERIAS SOBRE MES Ferias do mes de julho 2025 1.616,34
07/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 07/2025. 1.616,34
07/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPOR.GAB.PREFEITO 902,39
TOTAL 1.616,34 1.616,34 902,39
SALDO A PAGAR 713,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Financiamento Servidores-Livre 07/07/2025 902,39 Lançada
TOTAL   902,39