Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6195 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte ao Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF.PGTO 1/3 FERIAS SOBRE MES Ferias do mes de julho 2025 |
0,00 |
1.616,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2025 |
REF.PGTO 1/3 FERIAS SOBRE MES Ferias do mes de julho 2025 |
1.616,34 |
|
|
07/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 07/2025. |
|
1.616,34 |
|
07/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPOR.GAB.PREFEITO |
|
|
902,39 |
TOTAL |
1.616,34 |
1.616,34 |
902,39 |
SALDO A PAGAR |
713,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Financiamento Servidores-Livre |
07/07/2025 |
902,39 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
902,39 |
|
|