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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6196	Data de lançamento:	07/07/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.PGTO FERIAS SOBRE MES Ferias do mes de julho 2025	0,00	2.998,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2025	REF.PGTO FERIAS SOBRE MES Ferias do mes de julho 2025	2.998,30
07/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 07/2025.		2.998,30
07/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPOR.GAB.PREFEITO			37,45
07/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPOR.GAB.PREFEITO			525,83
07/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPOR.GAB.PREFEITO			869,59
07/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPOR.GAB.PREFEITO			1.565,43
TOTAL		2.998,30	2.998,30	2.998,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre	07/07/2025	37,45		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	07/07/2025	525,83		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	07/07/2025	869,59		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	07/07/2025	1.565,43		Lançada
TOTAL		2.998,30