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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D

Dados do Empenho
Número do empenho: 6197 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: IMPAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
r Ferias do mes de julho 2025 0,00 3.446,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 r Ferias do mes de julho 2025 3.446,04
07/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 07/2025. 3.446,04
TOTAL 3.446,04 3.446,04 0,00
SALDO A PAGAR 3.446,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.