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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6199 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte do Dep. de Tributaçao
Conta de Despesa: 3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO DE VENCIMENTOS Ferias do mes de julho 2025 0,00 1.630,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 REF. PGTO DE VENCIMENTOS Ferias do mes de julho 2025 1.630,29
07/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 07/2025. 1.630,29
TOTAL 1.630,29 1.630,29 0,00
SALDO A PAGAR 1.630,29
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.