Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (55991882047). REQUISIÇÃO Nº 92948. O.C. Nº 38/2025. |
1.200,00 |
|
|
| 31/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16141;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (55991882047). REQUISIÇÃO Nº 92948. O.C. Nº 38/2025. |
|
70,00 |
|
| 04/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 62/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 |
|
|
70,00 |
| 26/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16193;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (55991882047). REQUISIÇÃO Nº 92948. O.C. Nº 38/2025. |
|
70,00 |
|
| 06/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
70,00 |
| 26/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16254;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (55991882047). REQUISIÇÃO Nº 92948. O.C. Nº 38/2025. |
|
70,00 |
|
| 27/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
70,00 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16316;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (55991882047). REQUISIÇÃO Nº 92948. O.C. Nº 38/2025. |
|
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 62/2025 - REF. MAIO/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 |
|
|
70,00 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16373;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (55991882047). REQUISIÇÃO Nº 92948. O.C. Nº 38/2025. |
|
70,00 |
|
| 03/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
70,00 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16428;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (55991882047). REQUISIÇÃO Nº 92948. O.C. Nº 38/2025. |
|
80,00 |
|
| 04/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
80,00 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16480;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (55991882047). REQUISIÇÃO Nº 92948. O.C. Nº 38/2025. |
|
80,00 |
|
| 05/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
80,00 |
| 29/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16541;
REF. EMPENHO 62/2025
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (55991882047). REQUISIÇÃO Nº 92948. O.C. Nº 38/2025. |
|
80,00 |
|
| 04/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
80,00 |
| 29/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16597;
REF. EMPENHO 62/2025
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (55991882047). REQUISIÇÃO Nº 92948. O.C. Nº 38/2025. |
|
80,00 |
|
| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
80,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
670,00 |
670,00 |
| SALDO A PAGAR |
530,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
