Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
62
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (55991882047). REQUISIÇÃO Nº 92948. O.C. Nº 38/2025.
0,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (55991882047). REQUISIÇÃO Nº 92948. O.C. Nº 38/2025.
1.200,00
31/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16141;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (55991882047). REQUISIÇÃO Nº 92948. O.C. Nº 38/2025.
70,00
04/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 62/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837
70,00
26/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16193;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (55991882047). REQUISIÇÃO Nº 92948. O.C. Nº 38/2025.
70,00
06/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
70,00
26/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16254;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (55991882047). REQUISIÇÃO Nº 92948. O.C. Nº 38/2025.
70,00
27/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
70,00
TOTAL
1.200,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
990,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
