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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6215 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO FERIAS Ferias do mes de julho 2025 0,00 1.118,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 REF.PGTO FERIAS Ferias do mes de julho 2025 1.118,16
07/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 07/2025. 1.118,16
07/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC 22,36
07/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC 363,22
07/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC 498,28
TOTAL 1.118,16 1.118,16 883,86
SALDO A PAGAR 234,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre 07/07/2025 22,36 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 07/07/2025 363,22 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 07/07/2025 498,28 Lançada
TOTAL   883,86