| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 6223 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL DOS EFETIVOS SOBRE MES Ferias do mes de julho 2025 | 0,00 | 154,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL DOS EFETIVOS SOBRE MES Ferias do mes de julho 2025 | 154,64 | ||
| 07/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 07/2025. | 154,64 | ||
| 21/08/2025 | Pagamento de Empenho 6223/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 154,64 | ||
| TOTAL | 154,64 | 154,64 | 154,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
