| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6227 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.03.00.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FERIAS MES Ferias do mes de julho 2025 | 0,00 | 759,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | REF.PGTO FERIAS MES Ferias do mes de julho 2025 | 759,00 | ||
| 07/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 07/2025. | 759,00 | ||
| 07/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS | 89,21 | ||
| 10/07/2025 | Pagamento de Empenho 6227/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 669,79 | ||
| TOTAL | 759,00 | 759,00 | 759,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 07/07/2025 | 89,21 | Lançada | |
| TOTAL | 89,21 |
