| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PARASOU ECOMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 623 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT. EDUCAT.ESPORTIVO E DIDATICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS), PARA USO NA ESCOLINHA DE FUTSAL DO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 93327. O.C. Nº 418/2025. | 0,00 | 2.542,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS), PARA USO NA ESCOLINHA DE FUTSAL DO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 93327. O.C. Nº 418/2025. | 2.542,88 | ||
| 31/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/58774066; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS), PARA USO NA ESCOLINHA DE FUTSAL DO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 93327. O.C. Nº 418/2025. | 2.542,88 | ||
| 04/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 623/2025 PARASOU ECOMMERCE LTDA - 33651 | 2.542,88 | ||
| TOTAL | 2.542,88 | 2.542,88 | 2.542,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
