Nome do Credor: MASTER LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L
Dados do Empenho
Número do empenho:
624
Data de lançamento:
23/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA LAVADORA DE ROUPAS 17 KG PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93279. O.C. Nº 416/2025.
0,00
3.099,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA LAVADORA DE ROUPAS 17 KG PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93279. O.C. Nº 416/2025.
3.099,00
27/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/3320;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA LAVADORA DE ROUPAS 17 KG PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93279. O.C. Nº 416/2025.
3.099,00
06/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 624/2025
MASTER LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452
3.099,00
TOTAL
3.099,00
3.099,00
3.099,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
