SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CABO E LAMPADA) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93277. O.C. Nº 415/2025.
0,00
289,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CABO E LAMPADA) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93277. O.C. Nº 415/2025.
289,80
31/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2963;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CABO E LAMPADA) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93277. O.C. Nº 415/2025.
289,80
07/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 625/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
LOSS E STREIT LTDA - 1503
286,32
07/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 625/2025
3,48
TOTAL
289,80
289,80
289,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
