SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93276. O.C. Nº 414/2025.
0,00
258,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93276. O.C. Nº 414/2025.
258,90
31/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2649;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93276. O.C. Nº 414/2025.
258,90
04/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 626/2025
ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635
258,90
TOTAL
258,90
258,90
258,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
