| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 626 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93276. O.C. Nº 414/2025. | 0,00 | 258,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93276. O.C. Nº 414/2025. | 258,90 | ||
| 31/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2649; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93276. O.C. Nº 414/2025. | 258,90 | ||
| 04/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 626/2025 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 | 258,90 | ||
| TOTAL | 258,90 | 258,90 | 258,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
