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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6276	Data de lançamento:	07/07/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PAGTO Ferias do mes de julho 2025	0,00	759,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2025	REF. PAGTO Ferias do mes de julho 2025	759,00
07/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 07/2025.		759,00
07/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: MANUTENÇÃO - CONCURSADO/CC			15,18
07/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: MANUTENÇÃO - CONCURSADO/CC			153,11
07/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: MANUTENÇÃO - CONCURSADO/CC			299,10
10/07/2025	Pagamento de Empenho 6276/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			291,61
TOTAL		759,00	759,00	759,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre	07/07/2025	15,18		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	07/07/2025	153,11		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	07/07/2025	299,10		Lançada
TOTAL		467,39