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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6284 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL INFORMATICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOUSE PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, POIS O ATUAL FOI DANIFICADO. REQUISIÇÃO Nº 96051. O.C. Nº 3303/2025. 0,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOUSE PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, POIS O ATUAL FOI DANIFICADO. REQUISIÇÃO Nº 96051. O.C. Nº 3303/2025. 30,00
10/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/61574531; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOUSE PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, POIS O ATUAL FOI DANIFICADO. REQUISIÇÃO Nº 96051. O.C. Nº 3303/2025. 30,00
11/07/2025 Pagamento de Empenho 6284/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.