| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI |
| Número do empenho: | 629 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE TORNO PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO. REQUISIÇÃO Nº 93318. O.C. Nº 410/2025. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE TORNO PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO. REQUISIÇÃO Nº 93318. O.C. Nº 410/2025. | 100,00 | ||
| 27/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/761; REF.SERVIÇO DE TORNO PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO. REQUISIÇÃO Nº 93318. O.C. Nº 410/2025. | 100,00 | ||
| 27/01/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 629/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI | 3,50 | ||
| 29/01/2025 | Pagamento de Empenho 629/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 96,50 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/01/2025 | 3,50 | Lançada | |
| TOTAL | 3,50 |
