Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
629 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE AGUAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao do Sistema Municipal de Agua |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REF.SERVIÇO DE TORNO PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO. REQUISIÇÃO Nº 93318. O.C. Nº 410/2025. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
PRÉVIO.
REF.SERVIÇO DE TORNO PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO. REQUISIÇÃO Nº 93318. O.C. Nº 410/2025. |
100,00 |
|
|
| 27/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/761;
REF.SERVIÇO DE TORNO PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO. REQUISIÇÃO Nº 93318. O.C. Nº 410/2025. |
|
100,00 |
|
| 27/01/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 629/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI |
|
|
3,50 |
| 29/01/2025 |
Pagamento de Empenho 629/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
96,50 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
27/01/2025 |
3,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,50 |
|
|
