PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA. REQUISIÇÃO Nº 96041. O.C. Nº 3312/2025.
0,00
492,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA. REQUISIÇÃO Nº 96041. O.C. Nº 3312/2025.
492,00
15/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3190;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA. REQUISIÇÃO Nº 96041. O.C. Nº 3312/2025.
492,00
16/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6292/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
486,10
16/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6292/2025
5,90
TOTAL
492,00
492,00
492,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.