| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA |
| Número do empenho: | 6293 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA 30W PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96040. O.C. Nº 3313/2025. | 0,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA 30W PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96040. O.C. Nº 3313/2025. | 30,00 | ||
| 15/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3191; REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA 30W PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96040. O.C. Nº 3313/2025. | 30,00 | ||
| 16/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6293/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29,64 | ||
| 16/07/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6293/2025 | 0,36 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 16/07/2025 | 0,36 | 2528/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,36 |
