3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. SERVIÇO DE SOLDA NA VARETA DA ENBREAGEM REALIZADO NO VEICULO CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93316. O.C. Nº 409/2025.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
PRÉVIO.
REF. SERVIÇO DE SOLDA NA VARETA DA ENBREAGEM REALIZADO NO VEICULO CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93316. O.C. Nº 409/2025.
50,00
27/01/2025
LIQUIDADO NESRTA
REF. SERVIÇO DE SOLDA NA VARETA DA ENBREAGEM REALIZADO NO VEICULO CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93316. O.C. Nº 409/2025.
50,00
27/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/762;
REF. SERVIÇO DE SOLDA NA VARETA DA ENBREAGEM REALIZADO NO VEICULO CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93316. O.C. Nº 409/2025.
50,00
27/01/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 630/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI
1,75
27/01/2025
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
-50,00
29/01/2025
Pagamento de Empenho 630/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
48,25
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
