GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 02/07 A 03/07 PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO CONVÊNIO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA SEC. DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 96062. O.C. Nº 3299/2025.
0,00
390,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2025
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 02/07 A 03/07 PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO CONVÊNIO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA SEC. DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 96062. O.C. Nº 3299/2025.
390,50
07/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/177563; 1/45798; 1/28418; S/5226;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 02/07 A 03/07 PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO CONVÊNIO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA SEC. DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 96062. O.C. Nº 3299/2025.
390,50
TOTAL
390,50
390,50
0,00
SALDO A PAGAR
390,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
