Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
632
Data de lançamento:
23/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCERTO DO LAVA JATO E TORNEIRA DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93278. O.C. Nº 407/2025.
0,00
37,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCERTO DO LAVA JATO E TORNEIRA DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93278. O.C. Nº 407/2025.
37,98
29/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/160160;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCERTO DO LAVA JATO E TORNEIRA DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93278. O.C. Nº 407/2025.
37,98
30/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 632/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
37,52
30/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 632/2025
0,46
TOTAL
37,98
37,98
37,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
