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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6321 Data de lançamento: 08/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 3336/2025. 0,00 1.136,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2025 PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 3336/2025. 1.136,30
15/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/3660; REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 3336/2025. 1.136,30
16/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6321/2025 - REF. JULHO/2025 FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS LTDA - 33770 1.122,66
16/07/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6321/2025 13,64
TOTAL 1.136,30 1.136,30 1.136,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 16/07/2025 13,64 2505/2025 Lançada
TOTAL   13,64