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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6326 Data de lançamento: 08/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO PARA AUDIO,VIDEO E FOTO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVA CAMERA DE SEGURANÇA PARA A RECEPÇÃO CENTRAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, POIS A ANTIGA APRESENTAVA PROBLEMAS. REQUISIÇÃO Nº 96055. O.C. Nº 3361/2025. 0,00 522,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVA CAMERA DE SEGURANÇA PARA A RECEPÇÃO CENTRAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, POIS A ANTIGA APRESENTAVA PROBLEMAS. REQUISIÇÃO Nº 96055. O.C. Nº 3361/2025. 522,50
TOTAL 522,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 522,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.