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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6327	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE MALHA E LUVA DE COURO PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96072. O.C. Nº 3340/2025.	0,00	105,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE MALHA E LUVA DE COURO PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96072. O.C. Nº 3340/2025.	105,00
15/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2867; REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE MALHA E LUVA DE COURO PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96072. O.C. Nº 3340/2025.		105,00
16/07/2025	Pagamento de Empenho 6327/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			105,00
TOTAL		105,00	105,00	105,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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