GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILITAR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96064. O.C. Nº 3343/2025.
0,00
338,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILITAR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96064. O.C. Nº 3343/2025.
338,60
TOTAL
338,60
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
338,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
