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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6331 Data de lançamento: 08/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO 60MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96092. O.C. Nº 3344/2025. 0,00 77,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO 60MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96092. O.C. Nº 3344/2025. 77,80
15/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/110681; REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO 60MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96092. O.C. Nº 3344/2025. 77,80
18/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6331/2025 - REF. JULHO/2025 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 9342 76,87
18/07/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6331/2025 0,93
TOTAL 77,80 77,80 77,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 18/07/2025 0,93 2553/2025 Lançada
TOTAL   0,93