Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6331
Data de lançamento:
08/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO 60MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96092. O.C. Nº 3344/2025.
0,00
77,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO 60MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96092. O.C. Nº 3344/2025.
77,80
15/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/110681;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO 60MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96092. O.C. Nº 3344/2025.
77,80
18/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6331/2025 - REF. JULHO/2025
GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 9342
76,87
18/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6331/2025
0,93
TOTAL
77,80
77,80
77,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
