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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6338 Data de lançamento: 08/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DISJUNTOR PARA A EMEI PINGO DE GENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96069. O.C. Nº 3352/2025. 0,00 195,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2025 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DISJUNTOR PARA A EMEI PINGO DE GENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96069. O.C. Nº 3352/2025. 195,19
TOTAL 195,19 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 195,19
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.