PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96070. O.C. Nº 3337/2025.
0,00
615,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96070. O.C. Nº 3337/2025.
615,00
15/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2866;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96070. O.C. Nº 3337/2025.
615,00
16/07/2025
Pagamento de Empenho 6340/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
615,00
TOTAL
615,00
615,00
615,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.