Nome do Credor: REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6348
Data de lançamento:
09/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CAMIONETE F-1000 PLACA IGD-2190 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96104. O.C. Nº 3374/2025.
0,00
422,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CAMIONETE F-1000 PLACA IGD-2190 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96104. O.C. Nº 3374/2025.
422,00
15/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/57058;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CAMIONETE F-1000 PLACA IGD-2190 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96104. O.C. Nº 3374/2025.
422,00
16/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6348/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
416,94
16/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6348/2025
5,06
TOTAL
422,00
422,00
422,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
