Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
635
Data de lançamento:
23/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade:
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:
Agricultura
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CELTA PLACA IMJ3298 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 93325. O.C. Nº 404/2025.
0,00
1.259,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CELTA PLACA IMJ3298 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 93325. O.C. Nº 404/2025.
1.259,64
29/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/160167;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CELTA PLACA IMJ3298 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 93325. O.C. Nº 404/2025.
1.259,64
30/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 635/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.244,52
30/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 635/2025
15,12
TOTAL
1.259,64
1.259,64
1.259,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
