| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 58911592 LEOMAR CUNHA |
| Número do empenho: | 6351 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96129. O.C. Nº 3387/2025. | 0,00 | 160,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96129. O.C. Nº 3387/2025. | 160,60 | ||
| 15/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/61580405; REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96129. O.C. Nº 3387/2025. | 160,60 | ||
| 16/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6351/2025 58911592 LEOMAR CUNHA - 33827 | 160,60 | ||
| TOTAL | 160,60 | 160,60 | 160,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
