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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 58911592 LEOMAR CUNHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6351	Data de lançamento:	09/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96129. O.C. Nº 3387/2025.	0,00	160,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96129. O.C. Nº 3387/2025.	160,60
15/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/61580405; REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96129. O.C. Nº 3387/2025.		160,60
16/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6351/2025 58911592 LEOMAR CUNHA - 33827			160,60
TOTAL		160,60	160,60	160,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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