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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6355	Data de lançamento:	09/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95917. O.C. Nº 3395/2025.	0,00	218,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95917. O.C. Nº 3395/2025.	218,90
18/07/2025	Conforme DANFE Nº 890/61582651; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95917. O.C. Nº 3395/2025.		218,90
23/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6355/2025 LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - 33800			218,90
TOTAL		218,90	218,90	218,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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