| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 6357 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I, PARA USO DO CRAS, EM REUNIÕES VIRTUAIS E RECADASTRAMENTO DE PROGRAMAS. REQUISIÇÃO Nº 96121. O.C. Nº 3370/2025. | 0,00 | 359,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 09/07/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I, PARA USO DO CRAS, EM REUNIÕES VIRTUAIS E RECADASTRAMENTO DE PROGRAMAS. REQUISIÇÃO Nº 96121. O.C. Nº 3370/2025. | 359,00 | ||
| TOTAL | 359,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 359,00 | |||
