| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI |
| Número do empenho: | 6359 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSPIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA A SALA DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2025, CONTRATO Nº 107/2025. O.C. Nº 3383/2025. | 0,00 | 7.630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA A SALA DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2025, CONTRATO Nº 107/2025. O.C. Nº 3383/2025. | 7.630,00 | ||
| TOTAL | 7.630,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.630,00 | |||
