Nome do Credor: 58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6363
Data de lançamento:
09/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA NECESSÁRIA DO GERADOR ELÉTRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96085. O.C. Nº 3379/2025.
0,00
3.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA NECESSÁRIA DO GERADOR ELÉTRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96085. O.C. Nº 3379/2025.
3.600,00
11/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº s/32;
REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA NECESSÁRIA DO GERADOR ELÉTRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96085. O.C. Nº 3379/2025.
3.600,00
15/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6363/2025
58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS - 4167
3.600,00
TOTAL
3.600,00
3.600,00
3.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
