Nome do Credor: REUNIDAS S.A TRANSPORTES COLETIVOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6367
Data de lançamento:
09/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA DE PASSAGEM PELO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DO CRAS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96094. O.C. Nº 3392/2025.
0,00
42,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA DE PASSAGEM PELO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DO CRAS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96094. O.C. Nº 3392/2025.
42,15
09/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 610/626;
REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA DE PASSAGEM PELO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DO CRAS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96094. O.C. Nº 3392/2025.
42,15
TOTAL
42,15
42,15
0,00
SALDO A PAGAR
42,15
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
