| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REUNIDAS S.A TRANSPORTES COLETIVOS |
| Número do empenho: | 6367 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA DE PASSAGEM PELO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DO CRAS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96094. O.C. Nº 3392/2025. | 0,00 | 42,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA DE PASSAGEM PELO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DO CRAS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96094. O.C. Nº 3392/2025. | 42,15 | ||
| 09/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 610/626; REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA DE PASSAGEM PELO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DO CRAS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96094. O.C. Nº 3392/2025. | 42,15 | ||
| 14/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6367/2025 REUNIDAS S.A TRANSPORTES COLETIVOS - 9644 | 42,15 | ||
| TOTAL | 42,15 | 42,15 | 42,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
