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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6368 Data de lançamento: 09/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1976/2025. O.C. Nº 3393/2025. 0,00 24.995,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1976/2025. O.C. Nº 3393/2025. 24.995,60
09/07/2025 ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO, POIS FOI EMPENHADO A MAIOR. -7.380,60
15/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/11988; 20/11967; 20/11991; 20/11969; 20/11934; 20/11939; 20/11942; 20/11941; 20/11951; 20/11950; 20/11922; 20/11918; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1976/2025. O.C. Nº 3393/2025. 2.398,55
18/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/12013; 20/12016; 20/12011; 20/12019; 20/12027; 20/12029; 20/12049; 20/12045; 20/12054; 20/12076; 20/12081; 20/12066; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1976/2025. O.C. Nº 3393/2025. 2.502,51
18/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6368/2025 - REF. JULHO/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 2.392,79
18/07/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6368/2025 5,76
23/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6368/2025 - REF. JULHO/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 2.496,50
23/07/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6368/2025 6,01
TOTAL 17.615,00 4.901,06 4.901,06
SALDO A PAGAR 12.713,94
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 18/07/2025 5,76 2549/2025 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 22/07/2025 6,01 2572/2025 Lançada
TOTAL   11,77