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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6369 Data de lançamento: 09/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1976/2025. REQUISIÇÃO Nº 96112. O.C. Nº 3391/2025. 0,00 24.994,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2025 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1976/2025. REQUISIÇÃO Nº 96112. O.C. Nº 3391/2025. 24.994,20
15/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/11978; 20/11949; 20/11974; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1976/2025. REQUISIÇÃO Nº 96112. O.C. Nº 3391/2025. 906,20
18/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/12064; 20/12032; 20/12039; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1976/2025. REQUISIÇÃO Nº 96112. O.C. Nº 3391/2025. 1.127,32
18/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6369/2025 - REF. JULHO/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 904,03
18/07/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6369/2025 2,17
23/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6369/2025 - REF. JULHO/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 1.124,61
23/07/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6369/2025 2,71
TOTAL 24.994,20 2.033,52 2.033,52
SALDO A PAGAR 22.960,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 18/07/2025 2,17 2550/2025 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 22/07/2025 2,71 2575/2025 Lançada
TOTAL   4,88