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Última atualização realizada em 15/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6369	Data de lançamento:	09/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1976/2025. REQUISIÇÃO Nº 96112. O.C. Nº 3391/2025.	0,00	24.994,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1976/2025. REQUISIÇÃO Nº 96112. O.C. Nº 3391/2025.	24.994,20
TOTAL		24.994,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				24.994,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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