Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E
Dados do Empenho
Número do empenho:
6375
Data de lançamento:
10/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAÇÃO ATA Nº 060/2024, PREGÃO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 96131. O.C. Nº 3417/2025.
0,00
427,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAÇÃO ATA Nº 060/2024, PREGÃO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 96131. O.C. Nº 3417/2025.
427,50
25/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4965;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAÇÃO ATA Nº 060/2024, PREGÃO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 96131. O.C. Nº 3417/2025.
427,50
30/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6375/2025 - REF. JULHO/2025
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 33264
422,37
30/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6375/2025
5,13
TOTAL
427,50
427,50
427,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
