Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	Exportar os Dados

Número do empenho:	6376	Data de lançamento:	10/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAÇÃO ATA Nº 060/2024, PREGÃO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 96131. O.C. Nº 3416/2025.	0,00	469,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAÇÃO ATA Nº 060/2024, PREGÃO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 96131. O.C. Nº 3416/2025.	469,00
25/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4964; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAÇÃO ATA Nº 060/2024, PREGÃO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 96131. O.C. Nº 3416/2025.		469,00
30/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6376/2025 - REF. JULHO/2025 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 33264			463,37
30/07/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6376/2025			5,63
TOTAL		469,00	469,00	469,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/07/2025	5,63	2642/2025	Lançada
TOTAL		5,63