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Exercício: 2025
Nome do Credor: LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6377	Data de lançamento:	10/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL DA LICITAÇÃO ATA Nº 056/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95954. O.C. Nº 3415/2025.	0,00	794,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL DA LICITAÇÃO ATA Nº 056/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95954. O.C. Nº 3415/2025.	794,90
25/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/61620403; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL DA LICITAÇÃO ATA Nº 056/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95954. O.C. Nº 3415/2025.		794,90
30/07/2025	Pagamento de Empenho 6377/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			794,90
TOTAL		794,90	794,90	794,90
SALDO A PAGAR				0,00