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Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6377	Data de lançamento:	10/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL DA LICITAÇÃO ATA Nº 056/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95954. O.C. Nº 3415/2025.	0,00	794,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL DA LICITAÇÃO ATA Nº 056/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95954. O.C. Nº 3415/2025.	794,90
TOTAL		794,90	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				794,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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