| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ARISTIDES MULLER |
| Número do empenho: | 6378 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 96130. O.C. Nº 3399/2025. | 0,00 | 796,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 96130. O.C. Nº 3399/2025. | 796,00 | ||
| 10/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 3/3034; 002/62441; 0/310; 1/11780; 1/11785; 1/11796; 3/3345; 002/62651; 002/62626; 002/62663; 1/11822; 1/102777; 002/62761; 002/62810; 1/11865; 1/103273; 1/103058; 1/11893; REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 96130. O.C. Nº 3399/2025. | 796,00 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 6378/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 796,00 | ||
| TOTAL | 796,00 | 796,00 | 796,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
