SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 96130. O.C. Nº 3399/2025.
0,00
796,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 96130. O.C. Nº 3399/2025.
796,00
10/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 3/3034; 002/62441; 0/310; 1/11780; 1/11785; 1/11796; 3/3345; 002/62651; 002/62626; 002/62663; 1/11822; 1/102777; 002/62761; 002/62810; 1/11865; 1/103273; 1/103058; 1/11893;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 96130. O.C. Nº 3399/2025.
796,00
11/07/2025
Pagamento de Empenho 6378/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
796,00
TOTAL
796,00
796,00
796,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
