Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6391
Data de lançamento:
10/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELETRICA PARA A EMEF BIRKHANN E TONON - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96149. O.C. Nº 3409/2025.
0,00
59,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELETRICA PARA A EMEF BIRKHANN E TONON - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96149. O.C. Nº 3409/2025.
59,90
22/07/2025
Conforme DANFE Nº 0/163487;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELETRICA PARA A EMEF BIRKHANN E TONON - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96149. O.C. Nº 3409/2025.
59,90
24/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6391/2025 - REF. JULHO/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
59,18
24/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6391/2025
0,72
TOTAL
59,90
59,90
59,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
