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Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VOLMIR ANTONIO DO NASCIMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6398	Data de lançamento:	10/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA VOLMIR ANTONIO DO NASCIMENTO NO DIA 05/06/2025 PARA RETIRAR RADIADOR DA CARREGADEIRA EM PASSO FUNDO RS. REQUISIÇÃO Nº 96128. O.C. Nº 3400/2025.	0,00	67,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2025	REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA VOLMIR ANTONIO DO NASCIMENTO NO DIA 05/06/2025 PARA RETIRAR RADIADOR DA CARREGADEIRA EM PASSO FUNDO RS. REQUISIÇÃO Nº 96128. O.C. Nº 3400/2025.	67,00
10/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 004/20470; REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA VOLMIR ANTONIO DO NASCIMENTO NO DIA 05/06/2025 PARA RETIRAR RADIADOR DA CARREGADEIRA EM PASSO FUNDO RS. REQUISIÇÃO Nº 96128. O.C. Nº 3400/2025.		67,00
TOTAL		67,00	67,00	0,00
SALDO A PAGAR				67,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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