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Exercício: 2025
Nome do Credor: PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6405	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEF BIRKHANN E TONON, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94619. O.C. Nº 3450/2025.	0,00	138,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEF BIRKHANN E TONON, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94619. O.C. Nº 3450/2025.	138,00
28/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/4698; REF. EMPENHO 6405/2025 33798 - PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEF BIRKHANN E TONON, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94619. O.C. Nº 3450/2025.		138,00
08/09/2025	Pagamento de Empenho 6405/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			138,00
TOTAL		138,00	138,00	138,00
SALDO A PAGAR				0,00