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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6409	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	25 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 25/2024, ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº: 045/2024. REQUISIÇÃO Nº 96118. O.C. Nº 3444/2025.	0,00	499,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 25/2024, ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº: 045/2024. REQUISIÇÃO Nº 96118. O.C. Nº 3444/2025.	499,60
16/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/61627307; AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 25/2024, ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº: 045/2024. REQUISIÇÃO Nº 96118. O.C. Nº 3444/2025.		499,60
18/07/2025	Pagamento de Empenho 6409/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			499,60
TOTAL		499,60	499,60	499,60
SALDO A PAGAR				0,00