| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
| Número do empenho: | 6414 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:42/2024. REQUISIÇÃO Nº 96114. O.C. Nº 3424/2025. | 0,00 | 87,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:42/2024. REQUISIÇÃO Nº 96114. O.C. Nº 3424/2025. | 87,50 | ||
| 28/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4493; AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:42/2024. REQUISIÇÃO Nº 96114. O.C. Nº 3424/2025. | 87,50 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento de Empenho 6414/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 87,50 | ||
| 22/10/2025 | Pagamento de Empenho 6414/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 87,50 | ||
| 22/10/2025 | EMP. 6414/2025, CARLA PORTOLAN RIBEIRO, ANULAR POR LANÇAMENTO INDEVIDO | -87,50 | ||
| TOTAL | 87,50 | 87,50 | 87,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
