SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA GERCON. REQUISIÇÃO Nº 96171. O.C. Nº 3439/2025.
0,00
58,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA GERCON. REQUISIÇÃO Nº 96171. O.C. Nº 3439/2025.
58,00
11/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/24998;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA GERCON. REQUISIÇÃO Nº 96171. O.C. Nº 3439/2025.
58,00
TOTAL
58,00
58,00
0,00
SALDO A PAGAR
58,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
