| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA GABRIELA GARCIA |
| Número do empenho: | 6429 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTODE DESPESAS DA SERVIDORA ANA GABRIELA GARCIA, QUANDO EM VIAGEM PARA FORMAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR. REQUISIÇÃO Nº 96169. O.C. Nº 3435/2025. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTODE DESPESAS DA SERVIDORA ANA GABRIELA GARCIA, QUANDO EM VIAGEM PARA FORMAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR. REQUISIÇÃO Nº 96169. O.C. Nº 3435/2025. | 50,00 | ||
| 11/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/105963; REFERENTE A RESSARCIMENTODE DESPESAS DA SERVIDORA ANA GABRIELA GARCIA, QUANDO EM VIAGEM PARA FORMAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR. REQUISIÇÃO Nº 96169. O.C. Nº 3435/2025. | 50,00 | ||
| 19/08/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6429/2025 ANA GABRIELA GARCIA - 33029 | 50,00 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 6429/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| 28/08/2025 | ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA | -50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
